去年12月份有一笔进项没有勾选，当月做账记错了，全记成费用了，怎么办？

微信用户 追问

2022-02-28 15:04

今年1月份还没做账，是在1月份红冲掉吗?然后重新记到1月份是吗？ 交接的会计去年12月的账只做了损益结转，没有做利润分配，我现在应该怎么做？

李霞老师 解答

2022-02-28 15:07

那你要嗯，反结账回去再做一个本年利润结转到利润分配里面的一个科目呀。

微信用户 追问

2022-02-28 15:32

就是说我要反结账，然后把那个凭证修改成正确的是吗？必须在年末把本年利润结转到利润分配吗？

李霞老师 解答

2022-02-28 15:36

对的，是必须必须要把那个利润、本年利润结转到利润分配，未分配利润里面。

微信用户 追问

2022-02-28 16:47

第四季度的财务报表已经上报了，我这个进项税是不是就不能在12月修改了？只能在1月份或者2月份做调整处理是吗？

李霞老师 解答

2022-02-28 16:54

嗯对，你可以在今年调整就可以。