老师，去年客户给我们开了一张发票，开票信息错了，当时没有发现，直接给做账了，现在要抵扣的时候才发现，要怎么处理啊

CR 追问

2022-03-07 16:25

已经做账了，是固定资产，已经折旧了几个月了

郭老师 解答

2022-03-07 16:28

借固定资产应交税费待认证贷银行存款是这么的吗？

CR 追问

2022-03-07 16:30

借：固定资产  借：待抵扣  贷：银存

郭老师 解答

2022-03-07 16:33

借应付账款贷固定资产。

郭老师 解答

2022-03-07 16:33

借应付账款
贷、固定资产
待抵扣然后他还重新给你开
借固定资产贷，抵扣贷应付账款。

郭老师 解答

2022-03-07 16:33

折旧不用动的，账上不用处理。

CR 追问

2022-03-07 16:45

重新开的话，就按照原先的分录来是吗，借  固定资产  借：待抵扣  贷：应付账款

郭老师 解答

2022-03-07 16:48

哦对的是的是这么做。

CR 追问

2022-03-07 16:50

原先错的那张发票已经开始折旧了，现在重新开的话，又折旧一遍吗

郭老师 解答

2022-03-07 16:51

你好，不用的，只是发票有问题，又不是你折旧的有问题。

CR 追问

2022-03-07 16:53

错的那张发票联，已经做账，要不要跟抵扣联一起退回去

郭老师 解答

2022-03-07 16:54

没有认证的，全部需要退回去的，自己留一个复印件。

CR 追问

2022-03-07 16:59

我们公司用的是用友系统的，固定资产是先入到一个卡片里的，错的那张需要把这个固定资产的卡片资料给删掉吗

郭老师 解答

2022-03-07 17:16

你好，那这种太麻烦了，你不如收到了发票，把它放到凭证后面，账上也不用动。

CR 追问

2022-03-07 17:19

新开的发票就当作是原先的发票

郭老师 解答

2022-03-07 17:20

你好，对的是的，是这么做的。

CR 追问

2022-03-07 17:21

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-07 17:22

不用客气，工作愉快。