你好老师： 我单位去年12月份向一单位销售一批货物，当时货款已收，为对方购货人员代垫货款，未开发票。当时我单位己按无票销售做了收入入帐，并已申报缴税款。 本月对方单位要求补开发票，现在发票己开并收到对方单位银行转帐货款。对方购货员要求归还代垫货款。 请问老师这笔业务怎样编写会计分录呢？

你好老师：我单位去年12月份向一单位销售一批货物，当时货款已收，为对方购货人员代垫货款，未开发票。当时我单位己按无票销售做了收入入帐，并已申报缴税款。本月对方单位要求补开发票，现在发票己开并收到对方单位银行转帐货款。对方购货员要求归还代垫货款。请问老师这笔业务怎样编写会计分录呢？

答： 您好！这个你要先找税务局说明情况，看税务局要求你怎么做 不然你就要重复交税了

2020年的房租没有入账，补开发票开到了2022年，应该怎么入账做分录

答： 你好，借以前年度损益调整贷银行存款。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们租房子或者劳务用功，对方不给我们开发票，我们企业让他们代开发票，可税金企业承担，这种要怎么做账，老师能写下会计分录。

答： 同学你好，根据开出来的发票，以及缴纳的税费票据，借，管理费用等科目，贷，银行存款等科目。