你好老师： 我单位去年12月份向一单位销售一批货物，当时货款已收，为对方购货人员代垫货款，未开发票。当时我单位己按无票销售做了收入入帐，并已申报缴税款。 本月对方单位要求补开发票，现在发票己开并收到对方单位银行转帐货款。对方购货员要求归还代垫货款。 请问老师这笔业务怎样编写会计分录呢？

你好老师：我单位去年12月份向一单位销售一批货物，当时货款已收，为对方购货人员代垫货款，未开发票。当时我单位己按无票销售做了收入入帐，并已申报缴税款。本月对方单位要求补开发票，现在发票己开并收到对方单位银行转帐货款。对方购货员要求归还代垫货款。请问老师这笔业务怎样编写会计分录呢？

答： 您好！这个你要先找税务局说明情况，看税务局要求你怎么做 不然你就要重复交税了

买进材料已付款对方未开发票，等后面收到补开发票，怎么做会计分录

答： 你好 付款，借；预付账款，贷；银行存款 取得发票，借；原材料，贷；预付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

2020年的房租没有入账，补开发票开到了2022年，应该怎么入账做分录

答： 你好，借以前年度损益调整贷银行存款。