送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-22 09:22

但是之前也没有做收入,纸质的已经作废了

宋生老师 解答

2017-03-22 09:16

您好!跟之前一样,只是金额写负数。

宋生老师 解答

2017-03-22 09:23

您好!你系统里面没有作废,他就没作废

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相关问题讨论
您好!跟之前一样,只是金额写负数。
2017-03-22 09:16:56
你好,如果是一般纳税人 开票系统服务费的分录是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
可以先做在12月账上面发票直接贴这个上面就可以,金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 小规模没有上面三级科目减免税款。
2019-01-03 09:42:47
借;应付账款 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
2017-06-28 15:11:16
账务处理是一样的,只是金额是负数。
2021-10-18 23:18:42
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