你们!发工资前任没有用应发工资这一栏，她直接把个人交的个人社保减下来，就实发数，我做帐吋，是不是要把个人交社保相一起，我搞得有点晕，例如这个工资是5000+392，加一起，再发放还是，还是怎么做啊

云后 追问

2022-03-04 20:27

是借管理费用，其它应收款个人社保‘，货应付职工薪酬，发放借应付职工薪酬，贷其它应收款，银行存款啊

bamboo老师 解答

2022-03-04 20:30

请问您是发放工资 计提工资 还是计提社保缴纳社保？
具体是什么业务？

云后 追问

2022-03-04 20:37

是计提工资，和发放工资，

bamboo老师 解答

2022-03-04 20:41

计提的时候
借：管理费用  5392
贷：应付职工薪酬 5392
发放工资的时候
借：应付职工薪酬 5392
贷：其他应付款-个人社保费 392
贷：银行存款 5000

云后 追问

2022-03-04 20:43

好的，谢谢老师!

bamboo老师 解答

2022-03-04 20:46

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！