在红字发票填写那儿能看到你开的红字发票信息表，但开不出来红字发票，不知道为什么？是不是我没有填写发票代码和号码？还是单价和税额没有按照要求填写含税或不含税？

在红字发票填写那儿能看到你开的红字发票信息表，但开不出来红字发票，不知道为什么？是不是我没有填写发票代码和号码？还是单价和税额没有按照要求填写含税或不含税？

答： 你好；    是不是   红字信息表编码还没有出来。 这个 专票是什么情况要红冲。 购买方认证了没有 

根据第一张，有这样一段，我简写的，如果是因为销售折让填写红字发票信息表时，不需要填写数量是一个怎样的场景呢？销售退回后，单价正数，数量金额负数，这又是一个怎么样的场景呢？填写红字信息表需要填写数量金额品名吗，好像不需要呀，只用填写蓝字发票信息代码和发票号即可，第二张图中有这样一段，我简写的，购买方申报抵扣后应不填写蓝字专票信息，请问，此时不填写蓝字专票信息是不填写蓝字专票信息的哪一部分，是发票代码和发票号还是品名，数量，金额呢，不填写蓝字发票信息，红字信息表，如何开的出来，如何生成红字信息编码呢。

答： 同学，会计学堂有开票（红字发票、红字信息表）的实操课程，可以搜索一下 发票红冲，可以部分红冲，也可以整张发票红冲 建议您实操一下，会比讲述有更直观的体会

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我们是购买方 现在发现销售方开票错误 但是我们已经抵扣过了 我们需要开红字发票信息表 然后我们账务处理的话需要怎么做 是直接原来凭证红冲 然后再做蓝字的是吧

答： 借应付账款， 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。