上年报表现金，应付帐款余额分割到二个帐套里，现在的期初余额怎么样才能试算平衡呢？

冬天的雪 追问

2022-03-03 13:09

分割的金额是根据1月份现余额  士本月收支倒退期初余额的，应付帐款是上年应付中的部分余额

冬天的雪 追问

2022-03-03 13:11

分割的金额是根据1月份现金余额  加减本月收支倒退期初余额的，应付帐款是上年应付中的部分余额

李霞老师 解答

2022-03-03 13:12

那你这样的话，你填上现金，再填上应付账款，他俩的差额，你再嗯，你就得在利润分配未分配利润里面调整了。

冬天的雪 追问

2022-03-03 13:13

老师能理解我的意思吗？

冬天的雪 追问

2022-03-03 13:14

这样调影响本年利润吗？

李霞老师 解答

2022-03-03 13:14

我能理解你说那个意思，我能理解你的意思，但是你想弄平它，你只能按照我的方法。

冬天的雪 追问

2022-03-03 13:17

还有其他方法吗？

李霞老师 解答

2022-03-03 13:22

没有了，因为本身你就不是正规做凭证得出来的表。