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老师，去年有一票货已申请退税，但因进项发票异常，今年税局通知要做进项转出，并部分出口视同内销，如何做账务处理并申报。进项发票不含税金额19115.04元，税率13%，税额2484.96元，出口金额22098.87元（FOB价）
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于2022-02-25 15:04 发布 1540次浏览
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林木老师
职称： 中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
2022-02-25 15:18
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精选问题
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好，我给你解答 答
老师问下直接筹资的筹资费用较高，这句话对么？ 问
若题目为“直接筹资的筹资费用高于间接筹资”，通常判 √（正确） 答
老师好 请问房产是老板名下的 公司法人也是老板 问
如果对于公司进行房土税源比对，是可以比对出来没有申报从租的房产税的 答
结转小规模免税收入是什么意思？听不懂 问
同学，你好 结转小规模免税收入是指小规模纳税人在享受增值税免税政策后，将原本计提的应交增值税通过会计分录转入“其他收益”或“营业外收入”科目。 这样说，你能清楚吗？ 当你销售商品或提供服务时，会先计提一笔“应交税费——应交增值税”； 如果当月（或当季）销售额未超过?0万元（季度30万元），且符合免税条件，则这笔增值税可以免缴； 这时就需要做一笔分录，把已计提但不用交的增值税转出，计入营业外收入科目。 答
老师，25年的合同3个点的纯劳务，开的是建筑服务—劳 问
你好， 原“劳务”税目取消，建筑劳务统一归入建筑服务大类，需选择以下细分编码： 30501 工程服务 30502 安装服务 30503 修缮服务 30504 装饰服务 30599 其他建筑服务（适用于清包工、纯劳务等） 答
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