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用于员工福利、招待费的增值税专票进项税额不能抵扣，那么这进项税额是直接加在管理费用还是需要还计提增值税专票进项税额，专票待税务局审后再进项税额转出？
心态好，什么都好！
于2017-03-16 16:14 发布 10166次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2017-03-16 16:15
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精选问题
请问老师，我们是一个水果代卖公司，为什么客户要求 问
同学，你好 可能是对方财务部要求比较高 答
资产负债表上的数据能不能清算，控制在一定范围内 问
同学，你好 这个是根据你的凭证生成的，不能自己随意更改 答
老师您好，我一个国外客户，产品出口给乌克兰了，但是 问
报关收货人 = 乌克兰，付款人 = 香港：货、款主体不一致，外汇银行严审、出口退税可正常办但必须补资料 乌克兰受战时外汇管制，本地企业不能自由跨境打款，才用香港代付，属于行业常见合规操作 香港不属于制裁地区，资金无冻结风险；不影响退税、不额外交税 外汇申报必须标注：第三方委托付汇 / 货资金分离 二、必备全套证明材料（缺一不可） 三方代付款协议（你司 %2B 乌克兰买方 %2B 香港付款方，盖章） 乌克兰公司委托香港付款的授权委托书 外贸全套正本：出口合同、商业发票、报关单、海运提单 香港公司付款水单、双方业务往来邮件佐证 香港公司商业登记证、乌克兰买家主体资质 三、外汇申报 & 退税操作 银行收汇申报：交易类型选境外第三方代付货款 退税正常申报，备查上述三方资料，税局核查直接提交 乌克兰回款期限按当地要求180 天内结清 四、极简分录 借：银行存款 贷：应收账款 — 乌克兰客户 答
老师您好，A公司借款给B公司，实际股东都是一个人，借 问
您好，尽快还回来就行 答
老师，住宿费发票开专票不可以抵扣是吗 问
是员工出差发生的就可以，其他不行 答
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