老师好 请教一个问题 一般纳税人开的住宿费专票 做账的时候借：管理费用568.93 应交税费-应交增值税17.07（进项税额） 贷：银行存款586 然后现在这个税要转出 应该怎么做 ？我的做法是：借：管理费用 17.07 贷：应交增值税-应交增值税17.07（进项税额转出）？结转这个月增值税的时候借：应交税费-应交增值税（转出应交增值税） 应交税费-应交增值税17.07（进项税额转出） 贷：应缴税费-未交增值税？

日晔星晨 追问

2022-09-23 12:15

我是后面结转的时候转到未交增值税的，这样做应该可以吧

郭老师 解答

2022-09-23 12:16

可以的
可以这么做

日晔星晨 追问

2022-09-23 12:28

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-09-23 12:30

不用客气，工作愉快。