老师，你好，我公司有一三供一业的工程，去年已完工，今年1月份付劳务队工资的时候，扣了一部分质保金，会计分录，借:工程施工_合同成本_人工费，贷:其他应付款_劳务队 银行存款，这笔分录对吗？

杨娟 追问

2022-02-24 20:10

老师，没有开，我记得是内部帐

bamboo老师 解答

2022-02-24 20:11

那这样写分录可以的

杨娟 追问

2022-02-24 20:21

老师，就是我说的这个工程，还有另外的一家公司，做的另外一个标段，我们给这个标段提供材料，我们的商贸公司，还有劳务公司，给这个标段挂靠的那家公司提供发票，我们和这个标段总算账的话，实际用的材料（价格不含税）加开具发票的税款，还有我们代付的人工，机械等费用就对了吧？

bamboo老师 解答

2022-02-24 20:23

给这个标段挂靠的那家公司提供发票？

您提供了材料 跟劳务 然后给挂靠这家开具发票？

杨娟 追问

2022-02-24 20:26

这个标段是以挂靠的那个公司和临飞房地产公司签的合同

bamboo老师 解答

2022-02-24 20:26

那您自己公司是商贸公司跟劳务公司？

杨娟 追问

2022-02-24 20:26

是的，老师

bamboo老师 解答

2022-02-24 20:27

那商贸公司跟劳务公司分别各自确认收入跟成本

杨娟 追问

2022-02-24 20:31

老师，实际的材料，劳务，和开具的发票有差异的，发票的金额都比较大

bamboo老师 解答

2022-02-24 20:32

那您的意思是虚开了发票？