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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-02-24 11:44

借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。

财务小白 追问

2022-02-24 11:59

借；应交增值税-应交税金-进项税额转出
贷；管理费用-银行存款

东老师 解答

2022-02-24 11:59

你这个会计科目做反了

财务小白 追问

2022-02-24 12:00

还怎么会计分录

东老师 解答

2022-02-24 12:03

借管理费用 贷应交增值税-应交税金-进项税额转出

财务小白 追问

2022-02-24 12:08

能不能帮我做一下进项税额转出的记账凭证，税务部门要求转出成本和所得税

财务小白 追问

2022-02-24 12:09

进项税额也得转出交税

东老师 解答

2022-02-24 12:13

进项税额转出就是上面我写的这么做的

财务小白 追问

2022-02-24 12:18

不是贷管理费用吗，咱们不得交税银行存款减少吗

东老师 解答

2022-02-24 12:23

我说的只是进项税额转出的

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同学你好 这个就是调增了 计入营业外
2022-02-24 11:42:33
借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-02-24 11:44:03
这个进项税额转出是不得抵扣，你申报附表2时候需要转出 你要是认证别的可以抵扣进项也是可以抵扣的
2019-07-26 14:21:56
你好，当时做的是固定资产吗？如果是的话，借固定资产贷应交税费，应交增值税，进项转出。
2022-08-17 09:55:50
进项转出做 借：管理费用 贷：应交增值税—应交税费—进项税额转出 冲销成本 借：管理费用（红字） 贷：银行存款等（红字） 转出补缴所得税 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税
2022-02-24 13:56:09
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