老师我以前年度买回来的固定资产早已经提完折旧了，前面的那个会计还一直在给提折旧着呢，我现在接手会计工作了怎么调整呢

喜洋洋 追问

2022-02-24 10:49

去年5月份已经提完了的还有前年提完的了

喜洋洋 追问

2022-02-24 10:50

红冲怎么做分录，做相反分录？

郭老师 解答

2022-02-24 10:50

你好，那以前年度的借累计折旧贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润，你做这个调整的，然后在汇算清缴的时候固定资产折旧表调整就可以。

喜洋洋 追问

2022-02-24 10:52

以前是手工账，我现在用金蝶软件建账，提完折旧的固定资产用软件怎么入账呢 入账金额该是多少呢

郭老师 解答

2022-02-24 10:55

固定资产还是原值录入的，然后累计折旧，他做了多少你填写的。

郭老师 解答

2022-02-24 10:55

都是绿绿的，他的期末的余额。

喜洋洋 追问

2022-02-24 11:09

老师，固定资产的期末余额都是什么？

郭老师 解答

2022-02-24 11:11

你好，去年12月末的余额，的意思就是截止到12月份期末，你买的固定资产的原值。