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谢谢老师

职称： 中级会计师,初级会计师,税务师

2024-04-10 16:48

同学您好，建议您更正以前年度报表

sz 追问

2024-04-10 16:51

你好，如果不更正的话，直接调整24年的按照税法规定累计折旧额，后面检查发现了，税法滞纳金是否算到24年更正年度，还是算到发现年度？

谢谢老师 解答

2024-04-10 16:52

您好 算到实际发生的年度

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同学您好，建议您更正以前年度报表
2024-04-10 16:48:26
不是，你需要填写固定资产净值。固定资产净值=固定资产原值-累计折旧。
2023-03-23 11:18:12
对，没错，填写的就是固定资产的原值。
2022-04-15 15:42:56
同学您好， 您能详细说一下吗
2021-11-12 20:57:42
所得税汇算清缴时，应填写的固定资产金额为有税会差异的项目金额。这些税会差异的项目包括折旧、汇兑损益及其他费用，这些项目可能会影响所得税的计算。因此，只需要填写有税会差异的项目，而不是所有的固定资产合计金额。 拓展知识：汇算清缴是一项会计服务，其主要内容包括缴纳和报告国家税务局的所得税。这项服务的核心概念是“税收汇总”，主要是把本期应纳税款汇总到上一期未缴纳的税款中。汇算清缴主要是指工商企业因某些原因造成的税款滞纳，需要进行汇算清缴。
2023-03-23 16:14:57
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