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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-02-24 09:52

同学，你好

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）

carlota 追问

2022-02-24 09:54

下个月怎么抵扣 下个月如果一直没有销项的话还用管它吗？

小菲老师 解答

2022-02-24 09:59

同学，你好
不用管它

carlota 追问

2022-02-24 10:01

后期我需要抵扣的话呢

小菲老师 解答

2022-02-24 10:05

同学，你好
你做进项的时候，就是已经抵扣了，没有抵扣，不做进项的

carlota 追问

2022-02-24 10:11

啥意思啊

小菲老师 解答

2022-02-24 10:12

同学，你好
你这张发票认证了吗？

carlota 追问

2022-02-24 10:12

换句话说我这个月只有进项没有销项，我的报表上应交税费是负数，这样放着就行还是需要做账务处理

carlota 追问

2022-02-24 10:12

都认证了

小菲老师 解答

2022-02-24 10:12

同学，你好
放着，不用处理

carlota 追问

2022-02-24 10:13

那我就不用结转了了呗

小菲老师 解答

2022-02-24 10:14

同学，你好
需要做这一笔分录
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）未读

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2022-01-07 10:06:19
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你好 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-02-24 15:42:40
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