老师，那个有一笔业务：2019年4月收入10万，做了分录：借：应收账款-某公司，贷：主营业务收入，应交税费_应交增值税，6月通过私人账户丽丽转账5万到公户上，剩下5万是直接转给法人私人账户，后面补做分录：借：库存现金5万，应收账款-丽丽5万，贷：应收账款-某公司，请问这样做对吗？

简单的灯泡 追问

2022-02-23 16:22

这个还需要委托书证明是丽丽给代替某公司付的款吗？

简单的灯泡 追问

2022-02-23 16:24

后面这个分录是2021年做的，也不用涉及调整未分配利润吧？

文文老师 解答

2022-02-23 16:25

不用涉及调整未分配利润

简单的灯泡 追问

2022-02-23 16:33

好的谢谢

文文老师 解答

2022-02-23 16:41

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！