老师， 麻烦你帮我看看这个问题，20年3季度的收入，现在税务要求调整20年所得税汇算清缴的申报，成本数据应该来源于哪个时间段？

k1 追问

2022-02-23 14:30

没有账的老师

李霞老师 解答

2022-02-23 14:33

没有帐的话，那你就零申报就可以了，然后现在的账务你正常申报就可以了。

k1 追问

2022-02-23 14:36

因为20年有96万的收入，发生业务那个季度得增值税申报缴纳了的，所得税20年一年全是做的0申报。昨天税务局就打电话说这个所得税申报有问题，要更正申报

李霞老师 解答

2022-02-23 14:37

哦，那你需要改那个报表，然后那个有个纳税调整表，你要把收入调增96万。

k1 追问

2022-02-23 14:46

相应的成本数据是选择20年全年的数据吗

李霞老师 解答

2022-02-23 14:47

都得，都是针对20年的数据的

k1 追问

2022-02-23 14:47

这个是要去大厅申报还是自己可以电子税务局操作了

李霞老师 解答

2022-02-23 14:48

可以电子税务局更正的，你搜索更正找到爆表

k1 追问

2022-02-23 14:51

公司是造林公司，承包人工，96万多少工资合适了，因为没有发票或者其他可以税前扣除的票据

李霞老师 解答

2022-02-23 15:00

您好，关键工资您申报个税了吗