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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2022-02-23 11:03

你好你填写减免税额明细表，上面有一项可以抵扣的

坚信自己 追问

2022-02-23 13:56

在四的免销售额，12行吗，填280元

佟老师 解答

2022-02-23 14:01

不是，是增值税的附表不是主表

坚信自己 追问

2022-02-23 14:17

是这张吧

坚信自己 追问

2022-02-23 14:18

在哪一行填

佟老师 解答

2022-02-23 14:29

对，你这个怎么是纸质的，填写上面的额，电子税务局可以选的减免税项目，减免税代码

坚信自己 追问

2022-02-23 21:03

往那一行填写？280元

佟老师 解答

2022-02-23 21:21

您看我上传图片上面划圈

坚信自己 追问

2022-02-24 02:07

在划圈的那一行期初余额吗？

佟老师 解答

2022-02-24 07:06

你好，在本期发生额里面填写

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相关问题讨论
你好你填写减免税额明细表，上面有一项可以抵扣的
2022-02-23 11:03:29
你好，小规模纳税人的税控盘维护费 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税”科目，贷记“管理费用”科目。
2022-12-14 14:19:58
你好，购买都是一样的， 借管理费用，办公费 贷银行存款 需要抵扣一般纳税人 借应交税费，应交增值税简易计税 借管理费用负数 小规模借应交税费应交增值税， 借管理费用负数
2022-03-10 08:15:06
借管理费用、办公费贷银行存款 需要全额抵扣的，借应交税费应交增值税借管理费用负数。
2022-01-21 12:16:30
小规模纳税人税盘维护费可以抵扣增值税的
2022-04-20 09:01:00
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