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老师您好，请问下图是我12月计提的季度所得税费用，但是我申报季度所得税的时候实际是没有要缴纳的税费（应该是研发减免了），那我现在1月份的帐应该怎么做能把这笔计提的做平呢？
李彩群
于2022-02-21 09:19 发布 390次浏览
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小五子老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2022-02-21 09:20
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名称：人力资源服务 * 劳务派遣服务费 编码：304080301（现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务） 税率：一般纳税人6%；小规模3%（可享 1% 优惠） 备注：可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式（二选一） 一般计税（6%）：全额开票，进项可抵扣。 差额计税（5% 简易）：销售额减工资社保后差额计税；工资社保部分只能开普票。 金蝶星辰赋码 在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。 会计分录 收款开票： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 发工资： 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 答
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李彩群 追问
2022-02-21 09:32
小五子老师 解答
2022-02-21 09:33