您 好，我想问下， 年结转后，发现有一个库存成贷方余额了，已经跨年度了，我应当做一个什么样的分录，把上年多结转的这部分产品调到别的产品类别下呢

开心就好 追问

2022-02-20 16:20

如果我想把这个贷方防火墙，调成当时应当结转的交换机是要再加一个分录吗   借库存商品--交换机   贷以前年度损益调整是吗

小林老师 解答

2022-02-20 16:21

您好，不需要，给您的分录是准确的，您确认是否调整企业所得税

开心就好 追问

2022-02-20 16:22

不想调整所得税

小林老师 解答

2022-02-20 16:23

您好，那您的处理是错误的

开心就好 追问

2022-02-20 16:26

那我  如果只补   借以前年度损益调整（红字）贷库存商品（红字）  ，    就可以了吗，  这样不代表去年利润多了吗，不得调所得税吗

小林老师 解答

2022-02-20 16:35

您好，是的，那您库存商品负数是什么原因导致！？