老师问下小规模一季度固定资产折旧:借生产成本-累计折旧,10万贷:累计折旧10万,当时把这笔生产成本结转到入库库存商品,导致库存商品余额多10万,现在处理调整借:生产成成本-累计折旧,贷:库存商品 ,这们处理后,库存商品余额都转入在产品了,应该余额为零,这样怎么处理?

*^_^* 追问

2023-07-10 17:41

就是相当在产品里面余额为为零,要怎么调账

meizi老师 解答

2023-07-10 17:45

你好；  在产品里面余额为0 ； 你还有在产品需要清理；  那你这个在产品后期会 再生产吗   

*^_^* 追问

2023-07-10 17:46

会加工生产,但这个数据不属于在产品,需调账

meizi老师 解答

2023-07-10 17:51

你好；      这个不属于在产品；  你是要从什么数据调整到什么数据去 ？  

*^_^* 追问

2023-07-11 14:50

是生产成本折旧的数据

meizi老师 解答

2023-07-11 14:52

你好； 意思是多折旧了。 那你直接调整分录的；     意思要把  :借生产成本-累计折旧,10万贷:累计折旧10万,当时把这笔生产成本结转到入库库存商品,  ‘这笔 调整到  ’借:生产成成本-累计折旧,贷:库存商品去吗  

*^_^* 追问

2023-07-11 14:55

是的,我现在处理方法就借:生产成本-累计折旧  ,贷:库存商品, 但是在产品余额多了

meizi老师 解答

2023-07-11 15:00

你好； 那你把上面分录红冲了。 把这两笔红冲了。在去做 正确分录   

*^_^* 追问

2023-07-11 15:10

借:生产成本-累计折旧,贷:累计折旧    可以把这笔不做结转吗?

meizi老师 解答

2023-07-11 15:11

你好； 是的；  就一起  红冲了。 你不是说   贷方做库存商品吗 ； 你不想走累计折旧科目； 就这样走