老师申，报所得税季报的时候16行本期应补税额的数据是自动生成的么？

沉默的咖啡豆 追问

2022-02-20 11:07

嗯，好的！谢谢

Flower--老师 解答

2022-02-20 11:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

沉默的咖啡豆 追问

2022-02-20 11:18

老师，那个利润总额是正数，不是要交所得税的么？然后我发现自动生成的税额是0

Flower--老师 解答

2022-02-20 11:21

是不是存在以前年度未弥补亏损或者存在异地预缴过所得税的情况呢

沉默的咖啡豆 追问

2022-02-20 11:24

报表有个本年已缴纳税额

Flower--老师 解答

2022-02-20 11:35

嗯  那就是根据利润总额计算下来的应纳税额小于或等于已缴纳税额，不用补税

沉默的咖啡豆 追问

2022-02-20 11:44

我明白了，谢谢老师

Flower--老师 解答

2022-02-20 11:47

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对老师的回复及时予以平价，谢谢。