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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-16 13:50

借其他应收款贷银行存款。然后你当月分摊借故管理费用福利费贷，应付职工薪酬借应付职工薪酬福利费贷其他应收款200。

玲 追问

2022-02-16 14:18

不是有800是预付的后两个月的吗

郭老师 解答

2022-02-16 14:20

借其他应收款贷银行存款1600。

郭老师 解答

2022-02-16 14:20

按月分摊借管理费用福利费贷，应付职工薪酬借应付职工薪酬贷其他应收款400。

玲 追问

2022-02-16 14:22

老师，不是这样的，只有400块是押金，那1200是租金，分3个月摊销

郭老师 解答

2022-02-16 14:24

好，这个押金用其他应收款做这个科目里面的，然后一个月的租金是400，然后分摊的是400

郭老师 解答

2022-02-16 14:24

你按月分摊分摊三个月就可以的。

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