老师，我们单位购买设备签订的按次付款合同，其中一笔因设备性能瑕疵原因扣除了一点款项，而供应商是按原签订的合同开的普票，现在设备款还没付清，以后票开的多，实际支付的少，账务咋处理？

老师，我们单位购买设备签订的按次付款合同，其中一笔因设备性能瑕疵原因扣除了一点款项，而供应商是按原签订的合同开的普票，现在设备款还没付清，以后票开的多，实际支付的少，账务咋处理？

答： 同学，你好，因瑕疵原因扣除款项，可以联系对方开具相应负数发票。冲减应付帐款。 如果不开具相应的负数发票，那一部分也确实不需要支付，把相应部分转入营业外收入。

我公司一客户与我们供应商签订销售合同，我们供应商发货给客户，客户付款给供应商后，供应商讲货款挂在我公司账上抵货款，请问我公司账怎么做？

答： 您好 具体什么情况，他们之间的交易，应该和您没有关系，挂在您公司帐上是什么意思

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，销售企业，我们和客户按项目签订合同，我的主营业务按项目核算。和供应商签订合同直接生产这个东西，我做分录能直接借：主营业务成本xx项目，xx供应商，贷：应付账款xx供应商吗？每次付款借：应付账款，贷：银行存款？主营业务成本要核算供应商吗？

答： 答复：对于主营业务按项目核算，和供应商签订合同直接生产，你可以做分录，借：主营业务成本xx项目，xx供应商，贷：应付账款xx供应商；每次付款借：应付账款，贷：银行存款。主营业务成本不需要核算供应商，只需要核算项目。