金蝶KIS版本如果12月份账已经结账了，第二年1月份的凭证做完之后，要改头年12月份的凭证或者在12月份的凭证里面加固定资产的凭证，可以反结账去改12月份的凭证吗？

Ellen 追问

2022-02-15 19:40

那改了12月份的，1月份的凭证已经做了，1月份的期初又变了，会不会影响报表或者账不准确

徐悦 解答

2022-02-15 19:53

1月份的期初是会变的，但是并不影响做的1月份凭证

Ellen 追问

2022-02-15 19:54

不会影响报表吧？

徐悦 解答

2022-02-15 19:54

你说的是1月末的报表吗？因为期初余额变了，是影响1月末的余额

Ellen 追问

2022-02-15 19:55

余额是会变，会不会导致报表导出错误？

徐悦 解答

2022-02-15 20:14

不会导致导出错误的

Ellen 追问

2022-02-15 20:15

金蝶KIS版本转年度，年度需要开帐吗？

徐悦 解答

2022-02-15 20:16

开账是什么意思啊？年度反结帐应该是需要从备份那里找到再反结帐。

Ellen 追问

2022-02-15 20:18

用友转年度需要先备份去年的帐，新年度要有个开帐的动作之后才能做新年度1月份的凭证

Ellen 追问

2022-02-15 20:19

金蝶跨年度，做完12月份的凭证，要做1月份的凭证之前需要有什么操作才能做1月份的凭证吗？

徐悦 解答

2022-02-15 20:55

嗯，我没有返年度结账，你这样，先备份1月份的，然后再反结帐。