2016年12月份的凭证错了，怎么修改？2017年的凭证已经录入了

淡淡雪 追问

2017-06-22 21:02

冲管理费用，应该是。。管理费用借方红字，我没录入红字，所以导致这笔分录管理费用没转入本年利润。

李爱文老师 解答

2017-06-22 21:03

具体分录写出来，我帮助你写一下修改的凭证

淡淡雪 追问

2017-06-22 21:17

老师好！我知道对的凭证怎么写分录，不知道已结账的怎么修改，我是想问在用友里怎么修改？

李爱文老师 解答

2017-06-22 21:19

你想返回到2016年12月份直接修改吗？修改后你的报表就不对了

淡淡雪 追问

2017-06-22 21:21

谢谢老师！我的报表是对的，以前我是手工帐，帐做对了，只是现在录入时我录错了。老师 
好修改吗？

李爱文老师 解答

2017-06-22 21:25

直接反结账到2016年12月，对需要修改的凭证进行反审核，以及结转损益的凭证进行反审核，两张凭证进行修改正确后，再审核、再登账、再结2016年12月的账，再一直不停的结账到本月（2017年6月）