1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

玲老师

职称： 会计师

2022-02-14 16:55

你好，这个月补上计提的分录。

青青 追问

2022-02-14 16:57

补计提的话是不是就增加了我这个月的成本

玲老师 解答

2022-02-14 16:58

是的。是的，但是全年总的成本不影响。

青青 追问

2022-02-14 17:00

上年12月份忘记计提了，我在1月份的时候直接计提了工资，这样做是否可以啊

青青 追问

2022-02-14 17:00

1月份已经结账了，税务核查会不会说不过去啊

玲老师 解答

2022-02-14 17:04

影响损益的，用以前年度损益调整可以的。

上传图片  
相关问题讨论
你好 7月交了7月保险，借：管理费用等科目，其他应收款，贷：银行存款  7月发6月工资，借：管理费用等科目，贷：银行存款，其他应收款
2021-07-21 15:44:29
发工资借:应付职工薪酬 贷:银行存款 调整9月计提，多计提，负数，少计提，正数补提 借:成本费用 贷:应付职工薪酬 计提10月工资 借:成本费用 贷:应付职工薪酬
2021-10-25 09:07:53
你之前咋做的现在就科目不变数字是负数冲回就可以，补计提就和之前分录是一样的
2019-07-05 09:56:09
你好！老板拿自己的钱发的带方式其他应付款
2018-09-26 15:00:28
你好。是的 借管理费用等科目 贷应付职工薪酬
2016-08-06 15:36:22
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...