附表二填完了，在主表什么位置填这个数呢

娜仁花 追问

2017-03-13 15:03

那意思附表二和主表都不填写？附表二只填写认证的发票？ 
附表二的第32行和35行各是什么意思

方老师 解答

2017-03-13 14:49

你这个代扣代缴是什么凭证？

方老师 解答

2017-03-13 15:00

没认证附表二不填写。

方老师 解答

2017-03-13 15:19

是的，附表二填写认证的发票和当期需要进项转出的发票，35行跟附表二第二行数据是一样的， 
32行一般是境外发生的纳税义务的代扣代缴行为。