送心意

玲老师

职称会计师

2022-02-14 14:44

您好,不在利润表里体现。

小鱼儿 追问

2022-02-14 14:54

那在哪里呢老师

玲老师 解答

2022-02-14 14:58

。应交税费。的数据填写在资产负债表。

小鱼儿 追问

2022-02-14 15:11

这个数字就是实际缴纳税费总额啦?

玲老师 解答

2022-02-14 15:15

不是的。这个数据
不是的不是的,这个数据不是的。

小鱼儿 追问

2022-02-14 15:15

那是哪个呢老师

玲老师 解答

2022-02-14 15:23

实际缴纳的税款应交税款具体税款名借方明细的合计数,不包括个人所得税。

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相关问题讨论
您好,不在利润表里体现。
2022-02-14 14:44:28
是的呀,就是因为有差额我才交税,所以是不是要影响利润呢
2021-04-15 19:12:53
你好,同学 因为 直接用了未分配利润科目,这个科目不过利润表,报表勾稽出现这一笔差异是正常的
2024-01-14 14:00:25
利润分配-未分配利润相当于是上年度的损益类的科目,借方表示减少上年度的利润,这相当于是上年度有张发票进项税不能抵扣,吧相应的进项税转出,不能抵扣的进项税,要增加上年度相应的费用,上年度的费用本年度通过利润分配-未分配利润调整
2018-06-05 15:21:55
计提分录应是借 “所得税费用 1000” 贷 “应交税费 - 应交企业所得税 1000”,期末结转到本年利润。先冲销原错误分录(借 “利润分配 - 未分配利润 -1000(红字)” 贷 “应交税费 - 应交企业所得税 -1000(红字)”),再做正确分录,调整后利润表数据就正确了
2025-01-15 09:04:48
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