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老师，我想咨询一个问题， 公司是宾馆，有美团的单子，他们有开佣金发票， 对公打过来的房费这边前台需要领出补平库，分录怎么做， 还有一个问题就是， 前台领的钱多，打回来的钱少，中间的差额应该怎么做
〃暖叻一夏的记忆
于2022-02-13 09:48 发布 673次浏览
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小五子老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2022-02-13 09:59
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老师，我想咨询一个问题，公司是宾馆，有美团的单子，他们有开佣金发票，对公打过来的房费这边前台需要领出补平库，分录怎么做，还有一个问题就是，前台领的钱多，打回来的钱少，中间的差额应该怎么做
答： 你好！ 支付佣金， 借：管理费用 贷：现金 付房费， 借：现金 贷：主营业务收入 现在直接相抵的话， 借：管理费用 贷：主营业务收入 从财务那领钱， 借：其他应收款-前台 贷：现金 补平现金库， 借：现金 贷：其他应收款-前台
携程预付方式订房～如房费1000～佣金10%，携程开票给客人1000～佣金100，我们酒店开给携程票900,携程按差额交税？我们开给携程的900他们可以作为抵扣？ 携程收的这部分佣金她不给酒店开具发票，酒店会计分录是借：其他应收款-携程900借：财务费用100贷主营业务收入1000收入我实际给携程开了900那100如何处理
答： 你好！你们开发票是900元吧，你们就按借：其他应收款-携程900贷主营业务收入900
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
房企卖房，增值税缴纳：一般计税-差额申报差：（收入-购买成本）/1.09*0.09 （成本不包含手续费）企业所得税：差额确认收入差：（收入-购买成本-佣金）*企业税率 佣金小于等于收入10% 老师帮忙看下总结是否正确，谢谢
答： 你好 总结的是正确的 如果增值税有预缴 记得减掉
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