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老师，我想咨询一个问题， 公司是宾馆，有美团的单子，他们有开佣金发票， 对公打过来的房费这边前台需要领出补平库，分录怎么做， 还有一个问题就是， 前台领的钱多，打回来的钱少，中间的差额应该怎么做
〃暖叻一夏的记忆
于2022-02-13 09:48 发布 594次浏览
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小五子老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2022-02-13 09:59
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答： 你好！ 支付佣金， 借：管理费用 贷：现金 付房费， 借：现金 贷：主营业务收入 现在直接相抵的话， 借：管理费用 贷：主营业务收入 从财务那领钱， 借：其他应收款-前台 贷：现金 补平现金库， 借：现金 贷：其他应收款-前台
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