携程预付方式订房～如房费1000～佣金10%，携程开票给客人1000～佣金100，我们酒店开给携程票900,携程按差额交税？我们开给携程的900他们可以作为抵扣？携程收的这部分佣金她不给酒店开具发票，酒店会计分录是借：其他应收款-携程900借：财务费用100贷主营业务收入1000收入我实际给携程开了900那100如何处理

QQ老师

职称：中级会计师

2018-04-20 11:31

你好！你们开发票是900元吧，你们就按借：其他应收款-携程900贷主营业务收入900

琴琴追问

2018-04-20 11:35

携程佣金在酒店这边不体现吗

QQ老师解答

2018-04-20 11:38

你好！没有发票外账做了不好处理，携程已经按1000元确认收入了，不用在你们这边体现。如果是你们开发票给客人1000远的话就需要体现100的佣金

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那个计入管理费用-办公费答
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增值税即征即退？可以在电子税务局网上办理吗？问

您好登录电子税务局，点击“我要办税”中的“税收减免”模块，选择“增值税即征即退备案”进行备案操作。登录电子税务局，点击“我要办税”中的“一般退(抵)税管理”下的“入库减免退抵税”模块，进入退税申请页面。在“入库减免退抵税”模块中，填写“退(抵)税费申请审批表”，选择“提退税金类型”为“先征后退”，“退抵税(费)依据文书字号”为即征即退资格备案文书号，“申请退抵税(费)方式”为“退税答
第19题存货跌价准备计提的计算思路问

1. 期末库存数量：500 - 400 = 100（吨） 2. 期末账面余额：100 * (500 / 500) = 100（万元） 3. 可变现净值：100 *(0.95 - 0.1) = 85（万元） 4. 期末应有跌价准备余额：100 - 85 = 15（万元） 5. 售出结转跌价准备：50 * (400 / 500) = 40（万元） 6. 结转后现有余额：50 - 40 = 10（万元） 7. 本期应计提：15 - 10 = 5（万元）答

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