支付工程款3050万，开过来发票金额2000万！之前挂账其他应付账款400万！现在要如何记账处理

开朗的香菇 追问

2022-02-10 19:50

支付时，借开发成本贷银行存款贷其他应付款.其他应收账款没有余额

郭老师 解答

2022-02-10 19:55

当时没有发票做的这个是吗
借其他应付款2000
贷开发成本
借开发成本贷其他应付款2000
剩下没有发票还是暂估

开朗的香菇 追问

2022-02-10 20:00

之前其他应付账款挂账余额400万，开发票2000万，本月共支付3050元！开了650的收据

开朗的香菇 追问

2022-02-10 20:01

现在出现其他应付账款的负数了

郭老师 解答

2022-02-10 20:05

借开发成本贷银行存款贷其他应付款.

这个分录金额都是多少

开朗的香菇 追问

2022-02-10 20:09

开发成本2000。银行存款1000.其他应付1000

开朗的香菇 追问

2022-02-10 20:10

当月共支付金额

郭老师 解答

2022-02-10 20:11

支付工程款3050万，
做的借其他应付款贷银行存款的吗

开朗的香菇 追问

2022-02-10 20:17

对的。就是这样出现借方余额了

郭老师 解答

2022-02-10 20:18

对方给你提供服务多少
不看发票

郭老师 解答

2022-02-10 20:18

如果给你提供服务2000
有余额表示你们提前支付的
挂着就可以

开朗的香菇 追问

2022-02-10 20:21

我要怎么把它调到其他应收账款，把账挂着？

郭老师 解答

2022-02-10 20:21

借其他应收款
贷其他应付款
把其他应付款所有的借方余额都转过来