应付账款暂估多入账在年初怎样调账

萍水相蓬 追问

2022-02-10 14:12

暂估很多笔，只冲两笔，跟数到发票金额也没对上

郭老师 解答

2022-02-10 14:14

你好，这些暂估的实际发票到吗？

萍水相蓬 追问

2022-02-10 14:15

没有，只到两张发票，发票金额跟冲暂估金额相差4万多

萍水相蓬 追问

2022-02-10 14:16

应付账款金额跟供应商也对不上

郭老师 解答

2022-02-10 14:16

没有发票的继续暂估就可以当。

郭老师 解答

2022-02-10 14:16

只需要充发票到了的那一部分。

萍水相蓬 追问

2022-02-10 14:17

怎样去调账呀

郭老师 解答

2022-02-10 14:18

之前暂估的分录怎么做的？

萍水相蓬 追问

2022-02-10 14:45

实际货到入库

郭老师 解答

2022-02-10 14:47

借库存商品贷应付账款吗？
借应付账款贷库存商品
借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。