老师我是1月份的帐套，也试算平衡了，是哪里错了啊

云后 追问

2022-02-09 18:07

老师你好！我录入平衡了，就是应交税费你看看

云后 追问

2022-02-09 18:09

你我看看，有问题吗？现在是应交税费在贷方，我看的是个整数发票，怎么留抵啊，我还不会做帐

meizi老师 解答

2022-02-09 18:09

你好 ；   留抵了 ？ 你有进项税吗 ？   你进项税大于了销项税才会产生留抵了的 。 你年末没有做结转增值税明细科目吗  

云后 追问

2022-02-09 18:10

哦，借方余额

meizi老师 解答

2022-02-09 18:11

那就是做结转  在应交税费-未交增值税借方 去录入期初 就行了。 你是不是年末忘记结转了吧  ？   

云后 追问

2022-02-09 18:13

我刚刚到这家公司，就是这个负债表，期末数3679.97我就录入应交税费贷方你看看对不对

meizi老师 解答

2022-02-09 18:17

你好 ； 你先去看看 你12月末的时候 你到底是留抵了还是应交税费 ；    你上面又说是留抵了。怎么会贷方有余额 ； 不对的  

云后 追问

2022-02-09 18:31

你看看资产负债表，是留底还是未交的税费，我都没有搞清楚了，我是不是问一下之前的会计啊

meizi老师 解答

2022-02-09 19:06

你好；负债表里面的是应交未交的增值税 说明就是贷方有余额了 。   如果留抵进项税 就是会体现负数的 ；    单纯的看增值税哈；  负债表里面应交税费栏次是包括了很多税费的    ；要去问下的  

云后 追问

2022-02-09 20:02

好的，谢谢老师!我问一下，如果是贷方就是留抵的

meizi老师 解答

2022-02-09 20:23

贷方是应交增值税，借方才是留底