老师好！我们本月增值税留抵，怎么做分录？

爱听歌的溪流 追问

2022-02-08 15:30

老师，那就结转进项税额和销项税额就可以了吗？

玲老师 解答

2022-02-08 15:36

你好 是的 
进项大的 借未交增值税
贷转出多交增值税  

爱听歌的溪流 追问

2022-02-08 16:23

借：应交税金——未交增值税
贷：应交税金——应交增值税（转出多交增值税）

爱听歌的溪流 追问

2022-02-08 16:23

老师，对不对？

玲老师 解答

2022-02-08 16:28

你好 分录 是正确的呢