12月管理费用，少做了0.24怎么调整 本来应该是 借：管理费用 10.24 其他应收款-待抵扣进项 10 贷：应收账款 20.24 做成了 借：管理费用 10 其他应收款-待抵扣进项 10.24 贷：应收账款 20.24 现在1月份要怎么做调增？

小丁 追问

2022-02-07 13:38

管理费用，不用写成以前年度损益调整么？

小锁老师 解答

2022-02-07 13:41

用，跨年了，就需要的

小丁 追问

2022-02-07 13:44

借 以前年度损益调整  0.24  贷 其它应收款——待抵扣进项0.24

小丁 追问

2022-02-07 13:46

如果没有以前年度损益调整科目，那就把它改成什么呢？

小锁老师 解答

2022-02-07 13:48

没有的话就改成未分配利润

小丁 追问

2022-02-07 13:51

借 ：未分配利润  0.24  

贷 其它应收款——待抵扣进项0.24

小锁老师 解答

2022-02-07 13:53

嗯对是这个意思的