我之前做去年12月有一笔做到了其他应收款，但是现在要改他为管理费用，我能直接反审核改凭证吗

刘艳红老师 解答

2025-02-08 10:21

这个费用有多大了

伶俐的热狗 追问

2025-02-08 10:22

那不想改申报的报表我应该怎么做呢？

伶俐的热狗 追问

2025-02-08 10:23

这个是不用做以前年度调整吗？

伶俐的热狗 追问

2025-02-08 10:25

这个问题13万多

伶俐的热狗 追问

2025-02-08 10:25

这个费用13万多

刘艳红老师 解答

2025-02-08 10:25

借：以前年度损益调整 
贷：其他应收款

伶俐的热狗 追问

2025-02-08 10:27

借：以前年度损益调整
贷：其他应收款
借:管理费用
贷:以前年度损益调整
完整的会计科目是这样的吗

刘艳红老师 解答

2025-02-08 10:40

不是的， 
借：以前年度损益调整 
贷：其他应收款 
借:利润分配-未分配 
贷:以前年度损益调整

伶俐的热狗 追问

2025-02-08 10:43

领导说是那笔费用要放到管理费用里面，现在这一步是不用做了吗？

刘艳红老师 解答

2025-02-08 10:44

你这个金额有多大了？

伶俐的热狗 追问

2025-02-08 10:58

金额有13万多

刘艳红老师 解答

2025-02-08 11:01

这么大的金额肯定不能入25里面，会影响当年的利润