送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-29 17:06

同学,你好
具体什么问题?

忧伤的宝马 追问

2022-01-29 18:22

老师,内账做的时候交税金,借已交税金,贷银存,销售时借应收,贷主营业务收入,已交税金平不了是不是当时销售时没做销项税额,直接全额计了主营业务收入,现在是不是冲主营业务收入

小菲老师 解答

2022-01-29 18:23

同学,你好
现在冲主营业务收入

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相关问题讨论
同学,你好 具体什么问题?
2022-01-29 17:06:58
这个是需要看你们各科目的余额,就是具体每个末级科目的余额,以及差异的原因,才能调账
2021-01-14 11:05:49
你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人。
2019-05-29 16:05:09
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款 应交增值税的三级科目按上面的做法结转
2019-01-02 21:11:17
你好,缴增值税,借应交税费一未交增值税,贷银行存款
2019-05-29 15:24:10
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