请问老师：增值税留低税额贷方有余额如何做平？谢谢！

涵涵 追问

2019-08-07 13:40

看到了吗老师？

郭老师 解答

2019-08-07 13:42

增值税留抵税额这个是什么科目
看下转出未交增值税余额在那里，

涵涵 追问

2019-08-07 13:48

转出未交增值税无余额

郭老师 解答

2019-08-07 13:54

待认证怎么是贷方余额
你的留抵分录不对，怎么是认证的摘要

涵涵 追问

2019-08-07 14:06

请问老师：我该怎样修改？谢谢！

郭老师 解答

2019-08-07 14:12

七月份借应交税费-应交增值税-转出未交增值税8579.71
应交税费-应交增值税-销项
贷应交税费-应交增值税-进项
六月份借应交税费-应交增值税-销项
贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税费-应交增值税-进项

涵涵 追问

2019-08-07 14:59

请问老师：我按照您说的改了，待认证进项余额还是贷方，不知我哪里错了？求解谢谢！

郭老师 解答

2019-08-07 15:09

待认证是什么么业务的没有认证的吗

涵涵 追问

2019-08-07 15:15

所有的进项税额我都先放到待认证进项里，之后转入进项税

郭老师 解答

2019-08-07 15:21

那你结转到进项的做多了