老师：我们是物业公司，新接了一个地下停车场做临时停车收费项目。收到钱时计入其他货币资金是—微信3.01元，微信平台直接扣收续费：财务费用—手续费是0.02，转到银行存款公户时是2.99。领导让我们用这个2.99要分给开发商81%；我们只收2.99的2.5%管理费和2.99的9%销项税额其余的钱都打给另一家公司。请独情老师回答，其他老师回答差评

刚好 追问

2022-01-28 16:19

老师，你帮我看看，这个分录能这样写不？3.01/1.09=2.76，—0.02=2.74做基数，乘分成比例。最后2分钱加在其他业务收入我公司里。对吗？老师

小小霞老师 解答

2022-01-28 16:53

这个不对，这两分钱。税费那块是对的。
比如我**收到100元钱，那我确认收入应该是其他货币资金-**  99.4 借：财务费用0.6  贷：主营业务收入  贷：应交税费-增值税

刚好 追问

2022-01-28 17:07

老师，按2.76行吗？你帮我写个带金额的分录行不？

小小霞老师 解答

2022-01-28 17:51

借：其他货币资金-三方平台   3.01
贷：其他业务收入 -停车费         0.07
      应交税费-应交增值税（销项税额）0.25
      其他应付款-开发公司         2.44（按3.01*81%）
      其他应付款-另一家公司   0.24
提现时
借：银行存款   2.99
   财务费用-手续费  0.02
贷：其他货币资金-三方平台   3.01

刚好 追问

2022-01-28 21:07

谢谢老师

小小霞老师 解答

2022-01-28 21:26

不客气的呢，祝你一切顺利