老师：我们是物业公司，新接了一个地下停车场做临时停车收费项目。收到钱时计入其他货币资金是—微信3.01元，微信平台直接扣收续费：财务费用—手续费是0.02，转到银行存款公户时是2.99。我们用这个2.99要分给开发商81%；我们只收2.99的2.5%管理费和2.99的9%销项税额其余的钱都打给另一家公司。老师，这个业务来龙去脉分录怎么写呀？

潘潘老师 解答

2022-01-26 22:11

你的另一家公司和你公司是什么关系？

刚好 追问

2022-01-26 22:12

是合作关系

潘潘老师 解答

2022-01-26 22:13

手续费0.02是你们公司承担吗

刚好 追问

2022-01-26 22:16

老师就这0.02不知道算谁承担，我分不清楚

潘潘老师 解答

2022-01-26 22:49

你公司主要是代收款！

刚好 追问

2022-01-26 23:19

老师，不明白1、其他货币资金是3.01。银行存款才是2.99。2、收入咋算得0.1呀。支付这块业务我明白老师明天帮我再看看谢谢老师。。

潘潘老师 解答

2022-01-27 00:04

你的题目只收取2.99的2.5%管理费及2.99的9%其他81%支付给开发商，余下的支付另外一个公司
备注你提取这部分未做税费分离，要看你的缴纳的税率，再进行计算！
另外你收到银行的钱如果直接微信再转银行可以分开像你的分录先借其他货币资金3.01最终入账银行存款2.99，老师合并你的分录，分开做也行
最终你是代收款余下才是你的收入
你在计算看看！