送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-01-27 23:44

您好,这个肯定不行,因为没有开票或满足收入确认条件
‘’

丫头 追问

2022-01-27 23:45

那该怎么处理呢?如何做分录

小锁老师 解答

2022-01-27 23:46

您好,这个就挂在其他应付款,啥时候能满足收入条件了再转收入

丫头 追问

2022-01-27 23:47

马上开票了呢

丫头 追问

2022-01-27 23:47

已确定了是收入了

小锁老师 解答

2022-01-27 23:47

开票了就确认收入就行

丫头 追问

2022-01-27 23:47

分录怎么做?

小锁老师 解答

2022-01-27 23:48

借 其他应付款  贷 主营业务收入

丫头 追问

2022-01-27 23:48

借:其他应付款,贷:主营业务收人

丫头 追问

2022-01-27 23:48

如果走应收账款过一下呢

丫头 追问

2022-01-27 23:52

未开票,确定收入了,分录借:其他应付款贷:主营业务收入  应交税费?贷方有应交税费

小锁老师 解答

2022-01-27 23:54

就按照我说的来就行,没必要通过应收账款

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