我们之前的会计做账的时候。社保个人承担的这块不对 前面进行了一次调账。但是。还是不对。1月的未交。然后计提之后。其他应收款 个人承担部分，应该是平的。有三个员工是贷方余额。我这个怎么调账？

月半弯 追问

2022-01-25 10:34

我们这里是当月缴纳当月的，现在由于基数上涨了。然后1月的还没有交。12月工资也已经计提了，个部应承担的部分，也扣除了。其他应收  个人承担部分，应该是平的才对。但是有三个人是贷方余额

郭老师 解答

2022-01-25 10:37

你好，你们扣除个人的是调整基数之后的吗？

郭老师 解答

2022-01-25 10:37

看下是不是多做了一个支付的分录。