老师，我问一下其他应收款要调成其他应付款，我摘要怎么写，发工资扣个人社保都用的其他应收款，有一个人一直用的其他应付款，我是不是应该调过来，这个用不用必须得调过来。

zym 追问

2024-08-01 14:21

怎么冲，做一个负的其他应付款，在做一个正的其他应收款对不，把这几个用的数据都一笔调过来，我发现由去年就用的两个科目，其实我应该都用其他应收款的

家权老师 解答

2024-08-01 14:22

是的，其他应收款余额其他应付款科目余额对冲

zym 追问

2024-08-01 14:28

不用对冲，就是调整发生额，我就发工资和社保，个人这块正常不是都用其他应收或其他应付吗？我是一个人用其他应付一个人用其他应收了，我说要不要把其他应付都调成用其他应收，把发生额调整过来。

家权老师 解答

2024-08-01 14:29

不需要的，直接冲平就行了。干嘛纠结他是应收还是应付？

zym 追问

2024-08-01 14:34

那我要是不调整可以吗？就用两个科目这样用着

家权老师 解答

2024-08-01 14:38

就是那个意思的，不调整

zym 追问

2024-08-01 14:39

您看我就这样的做的想调成一样的，用不用调

家权老师 解答

2024-08-01 14:41

不需要的调的，就那样做就行

zym 追问

2024-08-01 14:42

好的，谢谢老师您，纠结好长时间要不要调整了。

家权老师 解答

2024-08-01 14:43

不客气，祝你工作顺利！