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于2022-01-24 22:41 发布 1006次浏览
小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-24 22:41
您好，你调纳税调整这个表，在其他30行其他这里调增 答
你好，这个他应该得手动结转一下吧 答
你好，正在回复题目 答
你好当年摊销了就需要填写得 答
您好，这个先查下原因，找不到原因就调下账 答
老师，有两个问题，第一:如果11确认了无票收入，那么12月开具了发票，那么12月需要冲销之前的凭证重新按发票金额入账嘛？如果冲销的话，结转成本的分录需要冲销吗？
答： 您好 12月需要冲销之前的凭证重新按发票金额入账 如果金额一致冲销的话，结转成本的分录不需要冲销
老师，有两个问题，第一:如果11确认了无票收入，又在12月开具了发票，那么12月需要冲销之前的凭证重新按发票金额入账嘛？如果冲销的话，结转成本的分录需要冲销吗？
答： 您好，1是的，2成本不需要调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师好，个体，没有进货发票，怎么写付款分录啊，怎么结转成本呢
答： 货物的吗 借库存商品贷银存 结转成本借主营业务成本贷库存商品
3月份的进货发票，已经开了销售发票结转成本了。4月厂家说供货能力不行。让换一家。发票金额换一样的。跨季度，我这边1季度正常报税？4月来新的发票再更改？
8月份的暂估入库红字冲销后发票重新做入库（暂估金额和发票金额又差额）之后把8月份暂估的成本也冲销了，按照发票金额重新结转成本按照以前做完分录结转后主营业务成本有余额，还在贷方，该怎么处理做分录
老师，您好，我们公司去年工程施工科目暂估了，也结转成本了，今年发票慢慢的到了，冲去年的暂估款时候做的分录是：借：工程施工（负数）贷：暂估款（负数），不结转成本，这样对吗？总感觉有问题
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