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老师，新接手一个家会计工作，之前会计有笔往来款是这样做的，先做的 借 其他应付款-还法人垫款，贷 银行存款，挂了一段时间，之后又做的 借差旅费/管理费等，贷其他应付款 冲销了一部分， 这样是可以的吗？
霸气的曲奇
于2022-01-24 05:29 发布 541次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-01-24 05:41
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你好，公司员工2月借支7200（每个月房租600，12个月一缴，共7200）的房租给员工，当时做的分录是：借 管理费-2月 600元 待摊费用 6600 贷 其他应付款-员工未付款 7200 当出纳打钱给员工是：借 其他应付款-员工未付款 7200 银行存款 7200 请问4月份员工冲销借支的分录是不是：借 管理费-3月 600，管理费-4月 600 贷 待摊费用 1200 ，好像 觉得还少了什么
答： 你好预支是不是先给钱给员工？后续才取得发票回来报销？
老师好！ 第一次做账时。 借：管理费 196 贷：银行存款 196（实际应挂在其他应付款，钱付错了）第二次冲账 借：管理费 735 贷：银行存款 707 其他应付款 28会计说，这样做，就是把原先搞错的付出钱的196冲完了，现在账上是挂了28。这是什么意思
答： 你们这个第2次咋是700多了，这个挂错做做借银行 贷其他应付款就可以啊，要不做借管理费用 负数 借银行，重新做借管理费用 196 贷他应付款也可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
1月份记的账，借：其他应付款-租赁押金 32496 （租赁押金应该入管理费押金）其他应付款装修押 10000贷：银行存款 42496请问，这个月如何调整？
答： 但是在12月份的科目余额表中，租赁押金期末余额借贷都是0，如果按您说的调，那么租凭押金贷方就有余额了
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