本年利润按净利润结转的，不平，不知道什么原因和怎么调整，请看图片

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-01-20 11:52

你看，我这个分录是按利润表里的净利润来做的

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-01-20 11:53

你看下我发你的本年利润表，他的年初不是平的，有余额

bamboo老师 解答

2022-01-20 11:54

您明细账的净利润跟利润表里的净利润不一致 应该是哪里有问题

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-01-20 11:58

怎么找出原因

bamboo老师 解答

2022-01-20 12:14

看是哪个月开始不一致的

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-01-20 12:15

他们是2021年1月来我们这边代账的，年初本年利润贷方有余额，其他就不知道了

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-01-20 12:16

我已经发照片给你了，年初余额加上本年的，余额也不对呀

bamboo老师 解答

2022-01-20 12:45

那本年利润发生额跟您自己代账后的利润表净利润本年累计一致吗？

蓦然回首「」皆梦 追问

2022-01-20 12:46

不一致，怎么回事，按道理，本年的应该一致

bamboo老师 解答

2022-01-20 12:46

损益类科目有没有发生的时候写相反分录