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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-01-18 22:09

你好，能提供一下你单位申报表的图片吗？  

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:12

减已经缴纳5565.95，实际我账上就交了4057.5

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:12

手动改不了

邹老师 解答

2022-01-18 22:13

你好，根据你提供的图片，是需要缴纳税款才是啊 

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:14

就是么，为啥无需缴纳

邹老师 解答

2022-01-18 22:15

你好，需要去税局咨询，才知道这种情况为什么不需要纳税了 

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:18

那个5565.95表示就是企业已经交的税是不

邹老师 解答

2022-01-18 22:19

你好，是的，是这样的

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:21

这个表里面的数字就是填的10－12的收入和成本对吗

邹老师 解答

2022-01-18 22:22

你好，不对。
是本年累计（1到12月份的）的收入，成本，利润总额

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:23

可是我们实际就交了二季度，三季度两个月4057.5

邹老师 解答

2022-01-18 22:23

你好，不对。
是本年累计（1到12月份的）的收入，成本，利润总额
季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:26

这不是报四季度的所得税吗，为什么填全年的

邹老师 解答

2022-01-18 22:27

你好，表格格式决定了

每个季度都是填写本年累计的数据，而不是当季度的
季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

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你好，学员 营业利润 =营业收入-营业成本-营业税金及附加-营业费用-管理费用-财务费用-资产减值损失%2B公允价值变动收益(或减变动损失)%2B投资收益(或减投资损失) 利润总额=营业利润加上营业外收入减去营业外支出 净利润等于利润总额减去所得税费用 应纳税所得税等于利润总额加上纳税调增，减去纳税调减
2022-03-02 23:13:11
150+12，捐赠只能扣除18万
2017-06-13 13:00:39
你好，调增赞助支出之后有导致补交企业所得税 吗？
2019-06-20 20:26:11
你好，能提供一下你单位申报表的图片吗？  
2022-01-18 22:09:25
1. 计算企业 2019 年度准予扣除的公益性捐赠金额： - 根据规定，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额 12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。 - 该企业 2019 年度会计利润为 100 万元，那么准予扣除的公益性捐赠金额为 100×12% = 12 万元。 2. 当捐赠钱物共计 10 万元时： - 由于捐赠额 10 万元小于准予扣除的公益性捐赠金额 12 万元，可以全额扣除。 - 应纳税所得额 = 会计利润 - 准予扣除的公益性捐赠金额 = 100 - 10 = 90 万元。 3. 当捐赠钱物共计 15 万元时： - 捐赠额 15 万元大于准予扣除的公益性捐赠金额 12 万元，只能扣除 12 万元。 - 应纳税所得额 = 会计利润 - 准予扣除的公益性捐赠金额 = 100 - 12 = 88 万元。
2024-09-24 00:41:01
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