1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-01-18 22:09

你好，能提供一下你单位申报表的图片吗？  

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:12

减已经缴纳5565.95，实际我账上就交了4057.5

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:12

手动改不了

邹老师 解答

2022-01-18 22:13

你好，根据你提供的图片，是需要缴纳税款才是啊 

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:14

就是么，为啥无需缴纳

邹老师 解答

2022-01-18 22:15

你好，需要去税局咨询，才知道这种情况为什么不需要纳税了 

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:18

那个5565.95表示就是企业已经交的税是不

邹老师 解答

2022-01-18 22:19

你好，是的，是这样的

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:21

这个表里面的数字就是填的10－12的收入和成本对吗

邹老师 解答

2022-01-18 22:22

你好，不对。
是本年累计（1到12月份的）的收入，成本，利润总额

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:23

可是我们实际就交了二季度，三季度两个月4057.5

邹老师 解答

2022-01-18 22:23

你好，不对。
是本年累计（1到12月份的）的收入，成本，利润总额
季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

忧伤的宝马 追问

2022-01-18 22:26

这不是报四季度的所得税吗，为什么填全年的

邹老师 解答

2022-01-18 22:27

你好，表格格式决定了

每个季度都是填写本年累计的数据，而不是当季度的
季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

上传图片  
相关问题讨论
你好，学员 营业利润 =营业收入-营业成本-营业税金及附加-营业费用-管理费用-财务费用-资产减值损失%2B公允价值变动收益(或减变动损失)%2B投资收益(或减投资损失) 利润总额=营业利润加上营业外收入减去营业外支出 净利润等于利润总额减去所得税费用 应纳税所得税等于利润总额加上纳税调增，减去纳税调减
2022-03-02 23:13:11
你好，能提供一下你单位申报表的图片吗？  
2022-01-18 22:09:25
1. 计算企业 2019 年度准予扣除的公益性捐赠金额： - 根据规定，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额 12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。 - 该企业 2019 年度会计利润为 100 万元，那么准予扣除的公益性捐赠金额为 100×12% = 12 万元。 2. 当捐赠钱物共计 10 万元时： - 由于捐赠额 10 万元小于准予扣除的公益性捐赠金额 12 万元，可以全额扣除。 - 应纳税所得额 = 会计利润 - 准予扣除的公益性捐赠金额 = 100 - 10 = 90 万元。 3. 当捐赠钱物共计 15 万元时： - 捐赠额 15 万元大于准予扣除的公益性捐赠金额 12 万元，只能扣除 12 万元。 - 应纳税所得额 = 会计利润 - 准予扣除的公益性捐赠金额 = 100 - 12 = 88 万元。
2024-09-24 00:41:01
同学您好，自产自销的可以申请免税没有申请可按小微享受优惠，即同学您好，计算公式=100*0.025+150*0.05
2022-06-15 16:33:57
你好，调增赞助支出之后有导致补交企业所得税 吗？
2019-06-20 20:26:11
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...