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李霞老师

职称： 中级会计师

2022-01-18 10:24

您好，同学，那说明你集体的少，您得补提所的税，借，所的税费用，贷，应交税费-应交所得税，  另外一个已交税金，你得仔细看一下，应交税费这个总科目数是对的吗，如果是对的，就不用管已交税金的余额了

微信用户 追问

2022-01-18 10:56

如果是应交税费 -销项贷方有余额  应该怎么结转呢

李霞老师 解答

2022-01-18 10:58

您好，这种情况很正常的， 主要是应交税费里面有很多科目，你不能光看一个科目，你得看应交税费这个大科目余额对不对

微信用户 追问

2022-01-18 11:17

要交的费用都对的 就是科目有余额不懂怎么结转，或者需不需要结转， 想请教一下老师，销项贷方 余额怎么结转， 应交税费-所得税有借方余额怎么结转呢

李霞老师 解答

2022-01-18 11:19

销项税额这个不用转，所得税，借方余额按照我发你的凭证计提，就是平账

微信用户 追问

2022-01-18 13:16

谢谢老师

李霞老师 解答

2022-01-18 13:18

祝您生活愉快感谢五星好评

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您好，同学，那说明你集体的少，您得补提所的税，借，所的税费用，贷，应交税费-应交所得税， 另外一个已交税金，你得仔细看一下，应交税费这个总科目数是对的吗，如果是对的，就不用管已交税金的余额了
2022-01-18 10:24:01
哈哈，要么退税，要么等以后抵减了才能平
2022-05-07 11:04:30
借应交税费预交增值税贷银行存款。
2022-09-22 16:52:01
按填写数据的期间,进行数据统计,应交税费总额就是计提数,已交税费总额,就是实际缴纳的数据
2022-04-29 14:58:46
您好 根据单位应该缴纳的税额 跟实际上缴的金额分别填写
2022-02-28 10:30:04
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