老师，资产负债表资产合计是负数，申报企业所得税第四季末资产总额也是填负数吗？

阿聪 追问

2022-01-17 22:48

是其他应收款贷方导致的

阿聪 追问

2022-01-17 22:48

这没有什么风险吧

小云老师 解答

2022-01-17 22:48

那就按实际的填负数即可

阿聪 追问

2022-01-17 22:49

好的老师

阿聪 追问

2022-01-17 22:56

企业所得税资产总额不让填负数

阿聪 追问

2022-01-17 22:57

怎么解决啊

小云老师 解答

2022-01-17 22:59

你好，那就只能填0.01了

阿聪 追问

2022-01-17 23:07

不会有风险吧

阿聪 追问

2022-01-17 23:08

不会有风险吧，和资产负债表申报的不一样

阿聪 追问

2022-01-17 23:08

我家是一般纳税人

小云老师 解答

2022-01-18 10:12

同学，这个没办法，要么你就去调整你的账，把其他应收款调到其他应付款去，否则只能这样填，不然没法申报